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365球十大app_365非娱乐性质游戏的原因_365外围app下载妇女儿童活动中心2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
365球十大app_365非娱乐性质游戏的原因_365外围app下载妇女儿童援助服务（活动）中心隶属于365球十大app_365非娱乐性质游戏的原因_365外围app下载妇联，为独立法人财政全额拨款事业单位。中心定位为365球十大app_365非娱乐性质游戏的原因_365外围app下载“妇女的精神家园、儿童的成长乐园、家庭的幸福花园”。中心整体布局分为儿童服务、妇女服务、文化服务三大板块，为全市妇女儿童提供展示、培训、活动、体验、发展和交流的平台，是与银川区域性中心城市相匹配的开放型妇女儿童公益性活动场所，也是目前西北地区一流的妇女儿童活动场所。在市妇联的正确领导下，妇儿中心不断扩大对外宣传力度，切实抓好维权、服务、协调等工作，努力探索适合妇儿中心的有效发展路径，提升妇儿中心的品牌凝聚力和发展向心力将全力打造“播种儿童成长新希望，开创妇女发展新天地，收获家庭生活新梦想”的便民之家、温暖之家！
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位为365球十大app_365非娱乐性质游戏的原因_365外围app下载妇女联合会下属独立法人事业单位，2018年起独立编制部门预算。
中心内设机构5个，分别为综合部、总务部、活动部、培训部、维权服务部，同时设立儿童剧院管理办公室1个临时机构。
2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 302.31 | 一、本年支出 | 302.31 | 302.31 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 302.31 | （一）一般公共服务支出 | 292.54 | 292.54 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 4.2 | 4.2 |
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| （九）卫生健康支出 | 1.4 | 1.4 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 4.17 | 4.17 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 302.31 | 支出总计302.31 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2012950 | 事业运行 | 35.86 | 32.54 | 32.54 |
| -3.32 | -9.26 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.56 | 2.80 | 2.80 |
| -0.76 | -0.21 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 1.40 | 1.40 |
| 1.4 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.81 | 1.40 | 1.40 |
| 0.41 | 22.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.89 | 2.17 | 2.17 | -0.72 | -24.91 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| 2 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 250.48 | 260.00 | 260.00 | 9.52 | 3.8 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 10.63 | 10.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 11.51 | 11.51 | |
30103 | 奖金 | 0.81 | 0.81 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.80 | 2.80 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.40 | 1.40 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.40 | 1.40 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | |
30113 | 住房公积金 | 2.17 | 2.17 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.19 | 8.19 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 0.60 | 0.60 | |
30202 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.20 | 0.20 | |
30229 | 福利费 | 0.01 | 0.01 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 262.33 | 262.33 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 302.31 | 一、行政支出 | 302.31 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 302.31 | 其中：财政拨款支出 | 302.31 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 302.31 | 本年支出合计 | 302.31 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 302.31 | 支出总计 | 302.31 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
302.31 | 302.31 | 302.31 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2012950 | 32.54 | 32.54 | |||||||
2080505 | 2.80 | 2.80 | |||||||
2080506 | 1.40 | 1.40 | |||||||
2101102 | 1.40 | 1.40 | |||||||
2210201 | 2.17 | 2.17 | |||||||
2210203 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2012999 | 260.00 | 260.00 | |||||||
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妇儿中心2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于妇儿中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算302.31万元，其中：本年收入302.31万元，包括一般公共预算拨款302.31万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算302.31万元，包括：一般公共服务支出292.54万元、社会保障和就业支出4.2万元、卫生健康支出1.4万元，住房保障支出4.17万元。
二、关于妇儿中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出42.31万元，其中：本年收入安排支出42.31万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）减少1.81万元，下降4.1%。
人员经费38.77万元，主要包括：基本工资10.63万元、津贴补贴11.15万元、奖金0.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.8万元、职业年金缴费1.4万元、职工基本医疗保险缴费1.4万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金2.17万元、其他工资福利支出8.19万元。
公用经费2.5万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0.4万元、其他商品和服务支出1.5万元、。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出260万元，其中：本年收入安排支出260万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算260万元，比2019年执行数（决算数）增加9.52 万元，增加3.8%。主要用于妇儿中心基础运行。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
无
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算302.31万元，其中：本年收入302.31万元，上年结转结余0万元；支出总预算302.31万元，其中：本年支出302.31万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入302.31万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出302.31万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，妇儿中心无机关运行费
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋13542平方米，价值6986.92万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.22万元；其他资产价值31.87万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋13542平方米，价值6986.92万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.22万元；其他资产价值31.87万元。
（四）预算绩效情况
2020年预算绩效开展工作计划
2019年我单位预计在上年开展预算绩效评价的基础上，开展四个项目的预算绩效工作：意识开展党群中心工作、二是开展儿童剧院运行工作、三是开展妇女儿童活动中心基础运行工作、四是开展妇女儿童活动中心基础运行工作。
2020年公开绩效目标的项目概述
通过开展党群中心工作，365球十大app_365非娱乐性质游戏的原因_365外围app下载妇女和青少年党群活动服务中心秉持服务广大党员、广大妇女儿童的宗旨，面向全市广大党员及妇女儿童开展党性教育、素质提升、公益活动、公益课堂、公益讲座等服务，加大党建宣传力度，营造浓厚党建氛围，提升广大党员干部党性修养和素质，联系和服务好党员干部、妇女儿童，关心关注党员群众生活，促进工作效率的提高，促进家庭和谐，为构建和谐社会贡献力量。
通过开展儿童剧院运行工作，确保儿童剧院正常运行。
通过开展妇女儿童活动中心基础运行工作，确保妇女儿童活动中心运转，打造城市知名以公益为主的妇女儿童活动中心，为更多妇女儿童提供公益培训和活动。
通过开展妇女儿童活动中心基础运行工作，保质保量完成培训课程，完善中心功能、丰富中心课程、增强中心活力，优化妇女儿童素质结构，促进儿童健康成长，推动精神文明建设和人的全面发展的、为需要帮助的妇女和家庭提供法律援助、心理咨询，开展家庭教育讲座和法律知识宣传、增加宣传力度、扩大影响力、使更多妇女和儿童受益
（五）其他需说明的事项
无
2020年部门预算——名词解释
无
